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?ISO22000采購(gòu)控制程序

1  目的
對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資及服務(wù)供方符合規(guī)定要求。
2  適用范圍
適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需的物資采購(gòu)及服務(wù)供方選擇的控制。
3  職責(zé)
3.1  行政部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)采購(gòu)辦公設(shè)備及其耗材、勞保、福利和辦公用品，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)供方的控制。
3.2  采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)食品原料、銷售系統(tǒng)的設(shè)備、配件及其耗材。
3.3  行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)炊事設(shè)備及其配件、維修材料和耗材。
3.4　采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《供應(yīng)商一覽表》，并對(duì)供方的業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；確定采購(gòu)物資分類；制

定采購(gòu)計(jì)劃。
3.5　使用部門提出物資需求計(jì)劃，采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)管理制度》及《計(jì)劃匯總表》采購(gòu)物資，保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)的物資。
3.6　重要物資和一般物資《采購(gòu)申請(qǐng)單》的審批實(shí)行由各級(jí)負(fù)責(zé)人按職責(zé)分級(jí)審批的辦法。
4　工作程序
4.1　采購(gòu)物資分類
根據(jù)其對(duì)后續(xù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為兩類：
a﹚重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響最終產(chǎn)品使用或安全程度、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的原料類物資，以及單批（

件）價(jià)值超過1萬元的原料類物資和固定資產(chǎn)類物資。如：米、面、肉、油、鹽、計(jì)算機(jī)、大中型機(jī)械設(shè)備等；
b﹚一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程起輔助作用的物資。這類物資一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但

可采取措施予以糾正。如：炊事耗材、日常辦公用品、一次性餐盒等。
4.2  對(duì)物資供方的選擇和評(píng)價(jià)
4.2.1  供方應(yīng)具備的條件：
a﹚具備合法營(yíng)業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有良好的供應(yīng)業(yè)績(jī)和信譽(yù)；
c﹚價(jià)格合理；
d﹚服務(wù)良好。
4.2.2  采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)需要，通過審核供方資質(zhì)及比較物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方式，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)

價(jià)表》。對(duì)重要物資，可同時(shí)選擇多個(gè)合格供方。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商一覽表》。
4.2.3  對(duì)長(zhǎng)期合作的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其供貨質(zhì)量保證能力，應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
a﹚供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、財(cái)務(wù)狀況等資質(zhì)證明；
b﹚供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況；
c﹚本組織對(duì)供方其他顧客的滿意程度的調(diào)查；
d﹚供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、以往業(yè)績(jī)、服務(wù)和支持能力等情況。
4.2.4  對(duì)初次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試或小批量試用，測(cè)試合格方可列入《供應(yīng)商一覽表》。
4.2.5  對(duì)于采購(gòu)的物資，保管人員在收貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，其收貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。
4.2.6  對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其合格供方資格，并作記錄。
4.3  對(duì)服務(wù)供方的選擇和評(píng)價(jià)
4.3.1  合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件：
a﹚具備合法營(yíng)業(yè)資質(zhì)；
b﹚具有提供相應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良業(yè)績(jī)；
c﹚提供的服務(wù)能滿足本公司管理體系的要求。
4.3.2  對(duì)服務(wù)供方的選擇和評(píng)價(jià)相應(yīng)參照4.2 的有關(guān)條款。
4.4  對(duì)合格供方的年度復(fù)評(píng)
4.4.1  每年對(duì)物資合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方考核表》。
出現(xiàn)下列情況之一的供方，應(yīng)取消其供方資格：發(fā)生一次嚴(yán)重不合格；發(fā)生三次以上一般不合格；配送現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方投訴超過3次。如因特殊需

要而保留其供方資格，應(yīng)報(bào)公司分管采購(gòu)副經(jīng)理批準(zhǔn)，如再次發(fā)生不合格，立即取消其供方資格。
配送現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方投訴在3次以內(nèi)或一般不合格少于3次的，采購(gòu)部通知該供方，并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的收貨驗(yàn)證。
4.4.2  對(duì)服務(wù)供方的控制
      我司生產(chǎn)過程均自主完成，無服務(wù)性供方
4.5  采購(gòu)
4.5.1  采購(gòu)計(jì)劃
a﹚采購(gòu)非食品原料類重要物資或初次采購(gòu)食品原料類重要物資，使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)人員實(shí)施；
b﹚采購(gòu)食品原料類重要物資或初次采購(gòu)一般物資，使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)公司分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購(gòu)人員實(shí)施。
c﹚采購(gòu)一般物資時(shí)，使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購(gòu)人員實(shí)施。
4.5.2  采購(gòu)的實(shí)施
a﹚采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，按照采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)在《供應(yīng)商一覽表》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；
b﹚招標(biāo)、大額或重要物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)水平、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限

等內(nèi)容；
c﹚采購(gòu)人員根據(jù)需要將相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求作為合同的附件提供給供方。
4.6  采購(gòu)信息
4.6.1  采購(gòu)文件
可包括下列采購(gòu)信息：
a﹚對(duì)物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
b﹚對(duì)物資的驗(yàn)收要求；
c﹚其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付方式等。
4.6.2  適用時(shí)還應(yīng)包括：
a﹚對(duì)供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提供有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備、人員及服務(wù)要求

等；
b﹚適用的管理體系要求。
4.7  采購(gòu)物資的驗(yàn)證
4.7.1  庫房保管員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格則辦理驗(yàn)收入庫，不合格則進(jìn)行退貨處理。
4.7.2  驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，在不同的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證方式。
4.7.3  相關(guān)部門的驗(yàn)證不能免除本公司提供產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后相關(guān)部門拒收的可能。
4.7.4  對(duì)服務(wù)供方在服務(wù)中出現(xiàn)的不合格，行政部應(yīng)通知其限期整改，并對(duì)其糾正結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
5  相關(guān)文件
5.1  《不合格品控制程序》                   
6  記錄
6.1  《供方評(píng)價(jià)表》                       
6.2  《供應(yīng)商一覽表》                      
6.3 《供方考核表》                  
6.4  《采購(gòu)申請(qǐng)單》